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远安县住房和城乡建设局2018年部门决算

发布日期:2019-09-27 17:38:19   浏览次数:84 放大字体  缩小字体

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、 收入支出支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

    一、部门职能

远安县住建局的主要职责有:

1、职责一:贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规,拟订全县住房和城乡建设地方性政策和实施办法,拟定相关行业发展规划和年度计划,并指导和监督实施。

2、职责二:拟定全县住房保障相关政策、发展规划、年度计划,指导并组织实施;会同有关部门做好保障性住房资金的使用;指导住房建设和住房制度改革;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;负责商品房预售许可。

3、职责三:负责实施城乡建设项目“绿色图章”制度,承担全县新建、改建、扩建项目的配套绿化工程的绿地指标、规划方案审批和绿化竣工验收;对城市规划区现有绿地和规划用地的绿线进行划定和控制;负责对公共绿地内开设商业、服务摊点的审批;负责城市园林绿化树木砍伐、移植、修剪和城市绿地占用、古树名木迁移的审批。   

4、职责四:承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议;拟定全县住房和城乡建设行业发展规划,起草有关住房和城乡建设规范性文件草案;依法组织编制和实施城乡规划,开展城市设计,承担县政府交办的城市总体规划和区域城镇体系规划的审查报批和监督实施工作;参与土地利用总体规划纲要的审查。

5、职责五:负责城市建设重点项目的前期研究工作,制定近期建设计划;负责城建重点项目的组织、管理和政府投资建设工程的实施;负责制定年度城市维护建设资金使用计划并组织实施。

6、职责六:指导全县城市建设管理。组织、指导、协调和管理城市供水、燃气热力等工作;指导城市计划用水、节约用水和城市排渍、 污水处理工作;负责城市供水、排水、燃气等市政公用设施建设项目实施;负责燃气热力、城市供水、污水处理的安全监督管理。

7、职责七:指导全县村镇建设工作。拟定全县小城镇和村庄建设政策;指导村镇规划编制、村镇基础设施建设、农村住房建设及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导重点镇的建设。

8、职责八:监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;拟订勘察设计、建筑施工、工程监理的规章制度并监督实施;负责建设工程项目招投标工作,组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;编制建筑业的行业发展规划,拟订产业发展政策。承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。

9、职责九:承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度和政策并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

10、职责十:承担建筑节能、城镇减排、推进墙体材料革新和发展散装水泥工作。拟定发展应用墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施;负责新型墙体材料的推广应用;组织实施重大建筑节能项目。

11、职责十一:负责建筑业、房产业、公用事业等住房和城乡建设行政执法和行政执法监督工作;负责住房和建设行政复议和行政应诉工作。

12、职责十二:组织、管理、指导局属单位对外经济技术合作和招商引资工作; 负责建设行业科技人才队伍建设;负责住建系统干部职工以及建设行业从业人员执业资格及教育培训工作;指导全系统劳资人事及劳动就业保险等工作。

13、职责十三:承办上级交办的其他事项。

    二、部门决算单位机构设置

    纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

从决算单位构成看,住建局部门决算包括:住建局机关、远安县建设工程质量监督站、远安县城建档案馆和远安县凤雅水环境保护公司。

 

第二部分

2018年部门决算表

    附件:2018年部门决算公开表

    1、2018年收入支出决算总表

 

    2、2018年收入决算表

    3、2018年支出决算表

    4、2018年财政拨款收入支出决算总表

    5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

2018年部门决算情况说明

    一、2018 年收入支出决算总体情况说明

县住建局 2018 年收、支总计8923.68万元。与 2017年相比,收、支总计各减少3604.37万元,降低28.77%。主要是:建设项目减少。

    二、2018 年收入决算情况说明

县住建局2018 年收入合计7232.97万元,其中:财政拨款收入7232.97万元,占收入总额的100%。

    三、2018 年支出决算情况说明

县住建局 2018 年本年支出合计8103.95万元,其中:基本支出551.06万元,占支出总额的6.8%;项目支出7552.89万元,占支出总额的93.2%。

    四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

县住建局2018 年财政拨款收、支总决算8923.68万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少3604.37万元,降低28.77%。主要是:建设项目减少。

    五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

县住建局2018 年财政拨款支出7403.27万元,占本年支出合计的82.96%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少2072.41万元,降低21.87%。主要原因:建设项目减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款支出7403.27万元,主要用于以下方面:节能环保(类)支出2290万元,占总支出的30.93%;城乡社区(类)支出2926.87万元,占总支出的39.54%;农林水(类)支出182万元,占总支出的2.46%;住房保障(类)支出2004.4万元,占总支出的27.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

县住建局2018 年财政拨款支出年初预算为4905.33万元,支出决算为7403.27万元,完成年初预算的150.92%。其中:

1、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初无预算,支出决算为2290万元,完成年初预算的2290%。决算数大于预算数的主要原因:该项目资金为中央基建投资预算拨款,年初未纳入预算。

2、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为460.72万元,支出决算为551.06万元,完成年初预算的119.62%。决算数大于预算数的主要原因:2018年职工政策性调资。

3、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为100.2万元,支出决算为127.69万元,完成年初预算的127.44%。决算数大于预算数的主要原因:工作经费增多。

4、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初无预算,支出决算为449.06万元,完成年初预算的449.06%。主要原因:追加了远安县城市建设档案馆运行经费、污水处理厂污泥资源化处理经费和“多规合一”项目启动资金。

5、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为1579.24万元,支出决算为1374.04万元,完成年初预算的87.01%。主要原因:工程款一律按进度付款,未达到进度的未付款。

6、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为97.09万元,支出决算为96.19万元,完成年初预算的99.07%。决算数与预算数基本持平。

7、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为242.02万元,支出决算为239.89万元,完成年初预算的99.12%。决算数与预算数基本持平。

8、城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。

9、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为129.06万元,支出决算为88.54万元,完成年初预算的68.62%。主要原因:项目款一律按进度付款,未达到进度的未付款。

10、农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为188万元,支出决算为182万元,完成年初预算的96.81%。主要原因:项目款一律按进度付款,未达到进度的未付款。

11、住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)。年初预算为2108.6万元,支出决算为2004.4万元,完成年初预算的95.06%。主要原因:2018年农村危房改造任务已经完成,剩余资金结转到2019年继续使用。

    六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县住建局 2018 年财政拨款基本支出551.06万元,其中:人员经费508.6万元,主要包括:局机关所有人员的工资福利支出;公用经费42.46万元,主要包括:局机关日常运行所需的公用经费。

    七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县住建局 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为4.47万元,完成预算的139.69%,其中:公务用车购置及运行维护费2.81万元,完成预算的234.17%;公务接待费1.66万元,完成预算的83%。主要原因是我局涉及的各乡镇的建设规划项目较多,导致公务用车运行维护费增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县住建局 2018 年“三公经费”支出4.47万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.81万元(其中无公务用车购置费,运行维护费2.81万元),占62.86%;公务接待费1.66万元,占37.14%。

1、公务用车购置及运行维护费2.81万元。其中:公车运行维护2.81万元。2018 年,单位共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费2.81万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加0.62万元,上升28.31%,主要原因我局涉及的各乡镇的建设规划项目较多,导致公务用车运行维护费增多。

3、公务接待费1.66万元。2018 年,单位公务接待210人次。主要用于省市内、外交流学习及上级部门检查。公务接待费支出决算比 2017 年增加0.58万元,上升53.7%,主要原因是建设规划项目较多,省市内、外交流学习及检查增多。

    八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,单位组织对 2018 年度一般公共预算中7个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款4992.23万元,占项目支出预算总额的72.86%。绩效评价结果显示,我局各类项目绩效评价结果良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、县住建局10KV江河一回线路电缆入地工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,对工程所在范围内江河一回10KV电力线路予以迁移。

2、县住建局城市建设、规划工作、质量监督和污水处理厂运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为805.23万元,执行数为805.23万元,完成预算的100%。通过项目实施,城镇化建成区面积达到10平方公里,城镇化率达到51.47%,完成市政基础设施建设11个,征收城市基础设施配套费818.16万元。保持城镇供水合格率符合国家标准,各个项目的实施群众满意度达到100%。

3、县住建局棚户区改造基础设施配套市政工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,支付解放路中段、北门街、红阳路、凤仪路延伸段、棚改二期、三吉巷、凤仪路西段、污水管网等15个项目的工程建设其他费用。

4、县住建局双利大沟项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。通过项目实施,双利大沟整治工程完工后将彻底解决双利大沟排水不畅的问题,提升城区南北向排水排洪能力,将防洪标准不足五年一遇,提高至二十年一遇。

5、县住建局县生活污水厂的污泥进行资源化处理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。项目全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成全年污泥的处置。2018年共处置污泥3227.59吨,按月按时完成污泥处置工作,污泥处置率100%,污泥稳定化、无害化和资源化处理达到100%。

6、县住建局远安县栖凤城市建设投资开发有限公司工业污水处理厂及配套管网工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为640万元,执行数为640万元,完成预算的100%。通过项目实施,工业污水处理厂稳定运行,解决工业污水污染问题。

7、县住建局远安县乡镇生活污水处理厂及配套管网工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为1650万元,执行数为1650万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了省住建厅的建设任务,并且受益村民的满意度为100%。

8、县住建局远安县省级城乡建设与发展以奖代补资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89.4分。项目全年预算数为100万元,执行数为57万元,完成预算的57%。通过项目实施,保证易地扶贫搬迁项目得以平稳有序的展开,帮助偏远地区的人民群众脱贫致富,让远安人民群众从恶劣、艰苦的环境当中走出来,为其提供全新的生活环境,改变其生活方式,进而改善其生活。人民群众有了更多增收渠道,经济收入得到了显著的提高,为社会经济效益增长做出了相应的贡献;鸣凤社区、解放社区和沮河沿线凤山社区的三无小区面貌得到改观、基础设施得到改造、居住环境得到改善。

9、县住建局农村危房改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为1670万元,执行数为1974万元,完成预算的118.2%。通过项目实施,帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全问题,补助对象重点是居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭;完成省级下达的年度农村危房改造任务。

    九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年单位机关运行经费支出42.46万元,比2017年减少35.11万元,降45.26%。主要原因是:去年误将污水处理厂指标归入机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额1895.55万元,其中:政府采购货物支出6.1万元、政府采购工程支出1425.87万元、政府采购服务支出463.58万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆。

 

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

    二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

    三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。  

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

   十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

 

(编辑:胡品  审核人:陈双治)

 
 
 
 
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