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远安县质量技术监督局2018 年部门决算

发布日期:2019-09-29 10:05:59   浏览次数:88 放大字体  缩小字体

远安县质量技术监督局

2018 年部门决算

 

目 录

第一部分 远安县质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 远安县质量技术监督局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 远安县质量技术监督局2018年部门决算情况说明

一、 收入支出支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分

部门概况

 

一、部门职能

原远安县质量技术监督局的主要职责有:

1、贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的方针、政策,统一管理和组织协调全县质量技术监督工作。

  2、负责《计量法》、《标准化法》、《产品质量法》、《特种设备安全法》、《特种设备安全监察管理条例》、《工业产品生产许可证管理条例》及其配套法规在全县的贯彻实施和行政执法;组织实施质量、标准化、计量管理的地方性法规、规章。

  3、抓好全县质量工作,推广先进的质量管理经验和方法,指导企业争创精品名牌产品,实施精品名牌经济发展战略。

  4、负责全县产品质量监督工作。组织实施国家、省、市部署的产品质量监督检查;组织实施产品质量监督检查计划,调解和处理质量纠纷。

  5、统一管理全县标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准,制定和组织实施地方标准,推广实施农业标准化工作,管理全县商品条码工作。

  6、统一管理全县计量工作。推行法定计量单位,保证国家计量制度的统一;组织开展计量器具的强制检定和量值传递;规范市场计量行为,组织计量检定,调解计量纠纷。

  7、综合管理全县锅炉、压力容器、压力管道、电梯等特种设备的安全监察监督工作,建立有效的监管机制并组织实施。

8、负责工业产品生产许可证的监督管理工作。

9、负责指导全县质量技术监督行政执法工作。组织查处产品质量、标准和计量违法行为。组织协调全县打假工作。受理消费者投诉和举报,依法查处大案要案,办理行政复议案件。

  10、管理局直属单位;领导、管理下级检测中心的工作;管理本县质量技术监督的纪检监察、宣传、教育和政务信息等工作。

11、承办远安县人民政府和宜昌市质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

根据以上职责,原远安县质监局设四个内设机构,分别为办公室、特种设备安全监察股、综合业务股、稽查分局,以及一个二级单位,即远安县质量监督技术检测中心。以上内设机构和二级单位纳入2018年部门决算编制范围。

 

 

第二部分

远安县质监局2018年部门决算表

 

1、2018年收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:远安县质量技术监督局

     

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

309.01

一、一般公共服务支出

30

334.57

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

15.00

六、科学技术支出

35

 
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 
 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 
 

10

 

十、节能环保支出

39

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 
 

12

 

十二、农林水支出

41

 
 

13

 

十三、交通运输支出

42

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 
 

16

 

十六、金融支出

45

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 
 

19

 

十九、住房保障支出

48

 
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 
 

21

 

二十一、其他支出

50

 
 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 
 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 
 

24

   

53

 

本年收入合计

25

324.01

本年支出合计

54

334.57

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

15.99

年末结转和结余

56

5.43

 

28

   

57

 

总计

29

340.00

总计

58

340.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、2018年收入决算表

收入决算表

 
             

公开02表

 

部门:远安县质量技术监督局

         

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

324.01

309.01

       

15.00

 

201

一般公共服务支出

324.01

309.01

       

15.00

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

324.01

309.01

       

15.00

 

2011701

行政运行

204.74

204.74

           

2011702

一般行政管理事务

50.70

50.70

           

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

32.67

23.67

       

9.00

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

35.90

29.90

       

6.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、2018年支出决算表

支出决算表

 
                 

公开03表

 

部门:远安县质量技术监督局

     

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

334.57

220.73

113.84

       

201

一般公共服务支出

334.57

220.73

113.84

       

20117

质量技术监督与检验检疫事务

334.57

220.73

113.84

       

2011701

行政运行

220.73

220.73

         

2011702

一般行政管理事务

50.70

 

50.70

       

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

32.67

 

32.67

       

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

30.47

 

30.47

       

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 
           

公开04表

 

部门:远安县质量技术监督局

     

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

309.01

一、一般公共服务支出

30

325.00

325.00

   

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

       
 

3

 

三、国防支出

32

       
 

4

 

四、公共安全支出

33

       
 

5

 

五、教育支出

34

       
 

6

 

六、科学技术支出

35

       
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

       
 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

       
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

       
 

10

 

十、节能环保支出

39

       
 

11

 

十一、城乡社区支出

40

       
 

12

 

十二、农林水支出

41

       
 

13

 

十三、交通运输支出

42

       
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

       
 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

       
 

16

 

十六、金融支出

45

       
 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

       
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

       
 

19

 

十九、住房保障支出

48

       
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

       
 

21

 

二十一、其他支出

50

       
 

22

 

二十二、债务还本支出

51

       
 

23

 

二十三、债务付息支出

52

       

本年收入合计

24

309.01

本年支出合计

53

325.00

325.00

   

年初财政拨款结转和结余

25

15.99

年末财政拨款结转和结余

54

       

一般公共预算财政拨款

26

15.99

 

55

       

政府性基金预算财政拨款

27

   

56

       
 

28

   

57

       

总计

29

325.00

总计

58

325.00

325.00

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开05表

 

部门:远安县质量技术监督局

   

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

325.00

220.73

104.27

 

201

一般公共服务支出

325.00

220.73

104.27

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

325.00

220.73

104.27

 

2011701

行政运行

220.73

220.73

   

2011702

一般行政管理事务

50.70

 

50.70

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

23.67

 

23.67

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

29.90

 

29.90

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                   

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
             

公开06表

 

部门:远安县质量技术监督局

       

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

205.95

302

商品和服务支出

10.16

307

债务利息及费用支出

   

30101

基本工资

57.90

30201

办公费

 

30701

国内债务付息

   

30102

津贴补贴

76.39

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

   

30103

奖金

5.09

30203

咨询费

 

310

资本性支出

   

30106

伙食补助费

3.89

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

   

30107

绩效工资

6.33

30205

水费

0.46

31002

办公设备购置

   

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.42

30206

电费

3.28

31003

专用设备购置

   

30109

职业年金缴费

4.71

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

   

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

   

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

0.12

31007

信息网络及软件购置更新

   

30112

其他社会保障缴费

9.38

30211

差旅费

 

31008

物资储备

   

30113

住房公积金

22.85

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

   

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

   

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

   

303

对个人和家庭的补助

4.61

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

   

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

   

30302

退休费

4.01

30217

公务招待费

 

31019

其他交通工具购置

   

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

   

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

   

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

   

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

   

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

   

30308

助学金

 

30228

工会经费

2.21

39907

国家赔偿费用支出

   

30309

奖励金

0.60

30229

福利费

4.10

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

   

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

         
     

30240

税金及附加费用

         
     

30299

其他商品和服务支出

         

人员经费合计

210.56

公用经费合计

10.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
   

7、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

                   

公开07表

部门:远安县质量技术监督局

           

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.20

 

1.20

 

1.20

2.00

4.24

 

2.58

 

2.58

1.66

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
               

公开08表

 

部门:远安县质量技术监督局

     

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

             
                 
                 
                 
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分

2018年部门决算情况说明

 

一、2018 年收入支出决算总体情况说明

远安县质监局2018 年收、支总计340.00万元。与 2017年相比,收、支总计各增加38.36万元,增长12.72%。主要是:收入方面财政拨款项目经费增加,支出方面项目支出增加。

                                             

二、2018 年收入决算情况说明

远安县质监局2018 年收入合计324.01万元,其中:财政拨款收入309.01万元,占收入总额的95.37%;其他收入15万元,占收入总额的4.63%。

三、2018 年支出决算情况说明

远安县质监局2018 年本年支出合计334.57万元,其中:基本支出220.73万元,占支出总额的65.97%;项目支出113.84万元,占支出总额的34.03%。

四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

远安县质监局2018年财政拨款收、支总决算325.00万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加27.86万元,增长9.38%。主要是:收入方面财政拨款项目经费增加,支出方面项目支出增加。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

单位2018年财政拨款支出325万元,占本年支出合计的95.59%。与 2017年相比,财政拨款支出增加27.86万元,增长9.38%。主要原因:购置检测设备等项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出325万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出325万元,占总支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

单位2018年财政拨款支出年初预算为244.16万元,支出决算为325万元,完成年初预算的133.11%。其中:

1、一般公共服务(类)质量技术监督检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为205.83万元,支出决算为220.73万元,完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因:追加人员经费。

2、一般公共服务(类)质量技术监督检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为 50.70万元。决算数大于预算数的主要原因:追加项目经费、增加特种设备、计量检定、质量监管等业务工作经费。

3、一般公共服务(类)质量技术监督检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算为23.33万元,支出决算为23.67万元,完成年初预算的101.45%。主要原因:开展计量技术机构建设。

5、一般公共服务(类)质量技术监督检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为29.9万元,完成年初预算的199.33%。主要原因:追加螺丝瓶清理补助经费。

 

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

远安县质监局2018年财政拨款基本支出220.72万元,其中:人员经费210.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社会保障、住房公积金等;公用经费10.16万元,主要包括:水电费、物业管理费、工会经费、福利费等。

 

七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

远安县质监局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为4.24万元,完成预算的132.50%, 其中:因公出国(境)费用0元;公务用车购置及运行维护费2.58万元,完成预算的215%;公务接待费1.66万元,完成预算的83.00%。主要原因是原公务用车运行费标准1.2万元不能满足质监局3台公务车用车需求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

远安县质监局2018 年“三公经费”支出4.24万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费2.58万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费2.58万元),占60.85%;公务接待费1.66万元,占39.15%。

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费2.58万元。其中:公车运行维护2.58万元。2018年,单位共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费0.86万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加0.88万元,上升51.76%,主要原因下乡监管活动增加,用车增加。

3、公务接待费1.66万元。2018 年,单位公务接待204人次。主要用于上级部门检查调研等公务活动,公务接待费支出决算比 2017 年增加0.15万元,上升9.93%,主要原因是公务活动增加。

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,远安县质监局组织对2018年度一般公共预算中2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款31.07万元,占项目支出预算总额的27.29%。绩效评价结果显示,产出指标及效益指标均达到绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、远安县质监局质量强县项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为16.07万元,执行数为16.07万元,完成预算的100%。通过项目实施,贯彻落实质量强县战略,保障高质量可持续发展。

2018年度远安县质监局项目绩效自评表

项目名称

质量强县专项工作经费

主管部门

远安县质量技术监督局

项目实施单位

远安县质量技术监督局

项目属性

1、持续性项目√       2、新增性项目£

预算执行情况
  (万元)
  (20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政
  资金总额

16.07

16.07

100.00%

20.00

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值
  (A)

实际完成值
  (B)

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

开展质量宣传活动

2次

2次

8

数量指标

“五建一导·质量强企”标准化知识专题培训

1次

1次

8

数量指标

开展“阳光纤检进校园”活动

1次

1次

8

质量指标

质量提升重点产品生产企业抽检覆盖率

100%

100%

8

质量指标

获证企业及重点产品工业企业现场监督检查覆盖率

100%

100%

8

效益指标
  (40分)

社会效益指标

工业产品质量合格率

96%

98%

40

 

2、远安县质监局质量技术监督管理专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展2018年检测机构能力建设,配置水表检定装置。

2018年度远安县质监局项目绩效自评表

项目名称

2018年质量技术监督管理专项补助

主管部门

远安县质量技术监督局

项目实施单位

远安县质量监督技术检测中心

项目属性

1、持续性项目£       2、新增性项目R

预算执行情况
  (万元)
  (20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政
  资金总额

15

15

100.00%

20.00

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值
  (A)

实际完成值
  (B)

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

配置水表检定装置

1台

1台

15

成本指标

资产配置成本

≤15万

15万

10

时间指标

时限内完成配置,投入使用

9月30日前

9月30日前

15

         

效益指标
  (40分)

社会效益指标

水表检定合格率

100%

100%

40

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年单位机关运行经费支出10.16万元,比2017年减少2.12万元,降低17.26%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2018年单位政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出4.6万元、政府采购服务支出2.4万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0台;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套)。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

十、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):

指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 (编辑:刘星辰,审核:张爱华,发布:邓作亮)

 
 
 
 
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