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远安县工商行政管理局2018 年部门决算

发布日期:2019-09-29 17:00:15   浏览次数:55 放大字体  缩小字体

远安县工商行政管理局

2018 年部门决算

 

 

目 录

第一部分   远安县工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分   远安县工商行政管理局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   远安县工商行政管理局2018年部门决算情况说明

一、 收入支出支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分

部门概况

 

一、部门职能

远安县工商局的主要职责有:

1、贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作。

2、负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责全县工商行政管理系统12315行政执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10、负责本县商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

11、负责本县企业信用体系建设,组织指导本县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、为大企业提供“直通车”服务。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

根据以上职责,远安县工商局设十个内设机构,分别为办公室、人事股、离退休干部股、财务审计股、法规股、市场(合同)规范管理股、商标广告监管股、机关党办、工商工会、监察室(其中人事股和离退休干部股合署办公;办公室、机关党办、工商工会合署办公),五个直属机构,分别为稽查分局、消费者权益保护分局、登记注册分局、信用监管分局和督察队(其中督察队和办公室合署办公),以及四个派出单位,分别是鸣凤工商所、洋坪工商所、嫘祖工商所和茅坪场工商所。以上内设机构和二级单位纳入2019年部门决算编制范围。

 

 

 

第二部分

远安县工商局2018年部门决算表

 

1、2018年收入支出决算总表

收入支出决算总表

         

公开01表

部门:远安县工商行政管理局

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,253.99

一、一般公共服务支出

30

1,440.79

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

18.83

六、科学技术支出

35

 
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 
 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 
 

10

 

十、节能环保支出

39

 
 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 
 

12

 

十二、农林水支出

41

 
 

13

 

十三、交通运输支出

42

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 
 

16

 

十六、金融支出

45

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 
 

19

 

十九、住房保障支出

48

 
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 
 

21

 

二十一、其他支出

50

 
 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 
 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 
 

24

   

53

 

本年收入合计

25

1,272.82

本年支出合计

54

1,440.79

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

186.41

年末结转和结余

56

18.44

 

28

   

57

 

总计

29

1,459.23

总计

58

1,459.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、2018年收入决算表

收入决算表

 
                 

公开02表

 

部门:远安县工商行政管理局

       

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,272.82

1,253.99

       

18.83

 

201

一般公共服务支出

1,272.82

1,253.99

       

18.83

 

20115

工商行政管理事务

1,272.82

1,253.99

       

18.83

 

2011501

  行政运行

1,167.75

1,167.75

           

2011502

  一般行政管理事务

26.83

8.00

       

18.83

 

2011504

  工商行政管理专项

70.63

70.63

           

2011505

  执法办案专项

4.00

4.00

           

2011506

  消费者权益保护

3.61

3.61

           
                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、2018年支出决算表

支出决算表

 
               

公开03表

 

部门:远安县工商行政管理局

       

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,440.79

1,331.82

108.96

       

201

一般公共服务支出

1,440.79

1,331.82

108.96

       

20115

工商行政管理事务

1,440.79

1,331.82

108.96

       

2011501

  行政运行

1,331.82

1,331.82

         

2011502

  一般行政管理事务

19.72

 

19.72

       

2011504

  工商行政管理专项

70.63

 

70.63

       

2011505

  执法办案专项

15.00

 

15.00

       

2011506

  消费者权益保护

3.61

 

3.61

       
                 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 
           

公开04表

 

部门:远安县工商行政管理局

       

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,253.99

一、一般公共服务支出

30

1,429.06

1,429.06

   

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

       
 

3

 

三、国防支出

32

       
 

4

 

四、公共安全支出

33

       
 

5

 

五、教育支出

34

       
 

6

 

六、科学技术支出

35

       
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

       
 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

       
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

       
 

10

 

十、节能环保支出

39

       
 

11

 

十一、城乡社区支出

40

       
 

12

 

十二、农林水支出

41

       
 

13

 

十三、交通运输支出

42

       
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

       
 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

       
 

16

 

十六、金融支出

45

       
 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

       
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

       
 

19

 

十九、住房保障支出

48

       
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

       
 

21

 

二十一、其他支出

50

       
 

22

 

二十二、债务还本支出

51

       
 

23

 

二十三、债务付息支出

52

       

本年收入合计

24

1,253.99

本年支出合计

53

1,429.06

1,429.06

   

年初财政拨款结转和结余

25

186.41

年末财政拨款结转和结余

54

11.34

11.34

   

  一般公共预算财政拨款

26

186.41

 

55

       

  政府性基金预算财政拨款

27

   

56

       
 

28

   

57

       

总计

29

1,440.40

总计

58

1,440.40

1,440.40

   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
     

公开05表

 

部门:远安县工商行政管理局

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,429.06

1,331.82

97.24

 

201

一般公共服务支出

1,429.06

1,331.82

97.24

 

20115

工商行政管理事务

1,429.06

1,331.82

97.24

 

2011501

  行政运行

1,331.82

1,331.82

   

2011502

  一般行政管理事务

8.00

 

8.00

 

2011504

  工商行政管理专项

70.63

 

70.63

 

2011505

  执法办案专项

15.00

 

15.00

 

2011506

  消费者权益保护

3.61

 

3.61

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
             

公开06表

 

部门:远安县工商行政管理局

       

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

1,243.63

302

商品和服务支出

41.61

307

债务利息及费用支出

   

30101

  基本工资

293.51

30201

  办公费

4.00

30701

  国内债务付息

   

30102

  津贴补贴

633.54

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

   

30103

  奖金

35.13

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

0.12

 

30106

  伙食补助费

6.59

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

   

30107

  绩效工资

8.59

30205

  水费

0.18

31002

  办公设备购置

0.12

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

93.17

30206

  电费

3.83

31003

  专用设备购置

   

30109

  职业年金缴费

7.54

30207

  邮电费

2.14

31005

  基础设施建设

   

30110

  职工基本医疗保险缴费

39.62

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

   

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

3.00

31007

  信息网络及软件购置更新

   

30112

  其他社会保障缴费

1.74

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

   

30113

  住房公积金

108.19

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

   

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

8.83

31010

  安置补助

   

30199

  其他工资福利支出

16.00

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

   

303

对个人和家庭的补助

46.47

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

   

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.50

31013

  公务用车购置

   

30302

  退休费

26.39

30217

  公务招待费

0.18

31019

  其他交通工具购置

   

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

   

30304

  抚恤金

13.87

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

   

30305

  生活补助

6.17

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

   

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

   

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

7.15

39906

  赠与

   

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.50

39907

  国家赔偿费用支出

   

30309

  奖励金

0.04

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.32

39999

  其他支出

   

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

0.18

       
     

30240

  税金及附加费用

         
     

30299

  其他商品和服务支出

1.80

       

人员经费合计

1,290.10

公用经费合计

41.72

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

7、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

                   

公开07表

部门:远安县工商行政管理局

           

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.20

 

10.20

 

10.20

9.00

18.35

 

17.92

 

17.92

0.43

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
               

公开08表

 

部门:远安县工商行政管理局

     

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

             
                 
                 
                 
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分

2018年部门决算情况说明

 

一、2018 年收入支出决算总体情况说明

远安县工商局2018年收、支总计1459.23万元。与 2017年相比,收、支总计各减少8.39万元,降低0.58%。主要是:年初结转和结余减少。

二、2018 年收入决算情况说明

远安县工商局2018年收入合计1272.82万元,其中:财政拨款收入1253.99万元,占收入总额的98.52%;其他收入18.83万元,占收入总额的1.48%。

三、2018 年支出决算情况说明

远安县工商局2018年本年支出合计1440.79万元,其中:基本支出1331.82万元,占支出总额的92.44%;项目支出108.96万元,占支出总额的7.56%。

四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

远安县工商局2018年财政拨款收、支总决算1440.40万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加32.27万元,增长2.29%。主要是:基本支出人员经费支出增加。

 

五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

远安县工商局2018年财政拨款支出1429.06万元,占本年支出合计的99.19%。与2017年相比,财政拨款支出增加214.45万元,增长17.66%。主要原因:支付前期欠缴养老保险改革费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款支出1429.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1429.06万元,占总支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

远安县工商局2018年财政拨款支出年初预算为868.13万元,支出决算为1429.06万元,完成年初预算的164.61%。其中:

1、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为792.52万元,支出决算为1331.82万元,完成年初预算的168.05%。决算数大于预算数的主要原因:支付前期欠缴养老保险改革费用。

2、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为8万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因:已完成预计项目工作。

3、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。年初预算为55万元,支出决算为70.63万元,完成年初预算的128.42%,决算数大于预算数的主要原因:追加商品质量抽检费用。

4、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

5、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)。年初预算为3.61万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的100%。

六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

远安县工商局2018年财政拨款基本支出1331.82万元,其中:人员经费1290.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等;公用经费41.72万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

 

七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

远安县工商局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为19.2万元,支出决算为18.35万元,完成预算的95.57%, 其中:无因公出国(境)费用; 公务用车购置及运行维护费17.92万元,完成预算的175.68%; 公务接待费0.43万元,完成预算的4.78%。主要原因是公务活动用车需求较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

远安县工商局2018年“三公经费”支出18.35万元,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费17.92万元(其中无公务用车购置费,运行维护费17.92万元),占97.66%;公务接待费0.43万元,占2.34%。

1、无因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费17.92万元。其中:无公车购置费。公车运行维护17.92万元。2018年,单位共有8辆公务车,平均公务用车运行维护费2.24万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少6.33万元,下降26.10%,主要原因是2017年购置一台执法车。

3、公务接待费0.43万元。2018年,单位公务接待80人次。主要用于上级部门检查调研等公务活动,公务接待费支出决算比 2017年减少3.40万元,下降88.77%,主要原因是厉行节约减少接待。

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,远安县工商局组织对2018年度一般公共预算中2个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款85.63万元,占项目支出预算总额的88.06%。绩效评价结果显示,产出指标及效益指标均达到绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、远安县工商局工商行政管理专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为70.63万元,执行数为70.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成注册证照登记、商品质量抽检等业务工作。

2018年度远安县工商局项目绩效自评表

     

总分:100

项目名称

工商行政管理专项

主管部门

远安县工商行政管理局

项目实施单位

远安县工商行政管理局

项目属性

1、持续性项目R       2、新增性项目£

预算执行情况
  (万元)
  (20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政
  资金总额

70.63

70.63

100%

20

 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值
  (A)

实际完成值
  (B)

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

市场主体注册增长数

2000户

2532户

10

注册商标新增数

50个

95个

10

实施实施“双随机一公开”抽查

6次

11次

10

质量指标

市场主体年报公示率

90%

92.41%

10

         

效益指标
  (40分)

满意度指标

社会满意度

≥95%

98%

20

满意度指标

民众对消费环境满意度

≥90%

95%

20

         

 

2、远安县工商局执法办案专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织开展稽查执法工作。

2018年度远安县工商局项目绩效自评表

     

总分:100

项目名称

执法办案专项

主管部门

远安县工商行政管理局

项目实施单位

远安县工商行政管理局

项目属性

1、持续性项目R       2、新增性项目£

预算执行情况
  (万元)
  (20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分*执行率)

年度财政
  资金总额

15

15

100%

20

 

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值
  (A)

实际完成值
  (B)

得分

产出指标
  (40分)

数量指标

开展专项整治

24项

40项

15

质量指标

行政处罚信息公示率

100%

100%

10

“部门协同监管平台”运用率

100%

100%

15

           

效益指标
  (40分)

满意度指标

社会满意度

≥95%

98%

40

         

 

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年单位机关运行经费支出41.72万元,比2017年减少1.9万元,降低4.36%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2018年无单位政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,单位共有车辆8辆,其中,无一般公务用车,一般执法执勤用车7台;无单位价值 50 万元以上通用设备。

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

十、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):

指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 (编辑:刘星辰,审核:张爱华,发布:邓作亮)

 

 
 
 
 
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