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远安县文体新广局2018年部门决算

发布日期:2019-09-30 23:22:36   浏览次数:22 放大字体  缩小字体

  远安县文体新广电局

  2018年部门决算

   目录

  第一部分 文体部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位机构设置

  第二部分 文体部门2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 文体部门2018年部门决算情况说明

  一、 收入支出支出决算总体情况说明

  二、 收入决算情况说明

  三、 支出决算情况说明

  四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、部门职能

  1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县各级党委、政府关于文化体育、新闻出版和文物管理工作的路线、方针、政策及法律法规。

  2、研究制定全县文化体育、新闻出版事业长期发展规划和年度计划,并督促实施,促进其稳步协调发展;指导文化体育体制改革。

  3、研究制定全县文化体育产业规划和政策,执导、协调文化体育产业发展,统筹安排文化体育事业经费,规划指导全县文化体育设施建设,管理直属场馆及设施。

  4、管理全县文学、艺术事业、研究指导文学艺术创作与生产,扶植代表性、示范性、实验性艺术品种,推动各门类艺术发展。

  5、管理全县社会文化体育事业,研究制定全县社会文化体育事业发展规划并组织实施;指导种类社会体育事业的建设与发展;归口管理全县重大文化体育活动。

  6、制定全县文化艺术体育教育和本系统职工教育事业发展规划;组织文化艺术体育科技研究、应用和开发,推广其科技成果。

  7、归口管理全县文化体育市场,制定文化体育市场发展规划,研究文化体育市场发展态势,指导文化体育市场稽查,管理电影发行放映,审查文化体育经营活动文体部门的从业资格。

  8、管理全县对外文化交流联络工作,制订对外文化交流规划,指导对外文化交流活动。

  9、推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质测试。

  10、统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;选拔培养体育后备人才;组织开展反兴奋剂工作。

  11、负责全县举办的各大型体育比赛的指导、组织、协调;指导参加市级以上运动会的组织管理及统筹安排;指导、协调、监督全县性的体育竞赛工作。

  12、负责全县新闻出版行业监督管理。

  13、负责全县著作权的监督管理。

  14、完成上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位机构设置

  纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:文体局机关、文化馆、图书馆、文馆所、文化综合执法大队、体校、花鼓剧团。

  第二部分

  远安县文体新广局2018年部门决算表

  附件:2018年部门决算公开表

  1、2018年收入支出决算总表

  

  2、2018年收入决算表

  

  3、2018年支出决算表

  

  4、2018年财政拨款收入支出决算总表

  

  5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  7、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  第三部分

  2018年部门决算情况说明

  一、2018 年收入支出决算总体情况说明

  文体部门2018 年收入总计2382.34万元,支出总计2413.46万元,与 2017年相比,收入增加了978.32万元、增加了69.7 %,增加原因是省、中央项目资金增加;支出总计增加1027.86 万元,增加了74.18 %,增加原因主要是:项目资金结余部分。

  

  二、2018 年收入决算情况说明

  文体部门2018 年收入合计2382.34万元,其中:财政拨款收入2382.34万元,占收入总额的100%。

  

  

  三、2018 年支出决算情况说明

  文体部门 2018 年本年支出合计2413.46万元,其中:基本支出767.07万元,占支出总额的31.78%;项目支出 1646.39万元,占支出总额的 68.22%。

  

  四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  文体部门2018 年财政拨款收入总决算2382.34万元、支出总决算 2413.46万元。与 2017 年相比,财政拨款收入总计增加了978.32万元,增长69.79%。支出总计各增加1027.86万元,增长74.18%。主要是:项目资金结余部分。

  五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  文体部门2018 年财政拨款支出2413.46万元,占本年支出合计的100%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加1027.86万元,增长74.18%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018 年财政拨款支出2413.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.4万元,占总支出的0.06%;文化(类)支出1093.32 万元,占总支出的45.3%;文物(类)支出160.11万元,占总支出的6.6%;体育(类)支出76.26万元,占总支出的3% ;新闻出版广播影视(类)支出481.91万元,占总支出的20%;国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出2万元,占总支出的0.08% ;其他文化体育与传媒支出123.81万元,占总支出的5% ;城乡社区支出247.12万元,占总支出的10.2% ;其他支出227.53万元,占总支出的9.4% 。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  文体部门 2018 年财政拨款支出年初预算为 1851.27万元,支出决算为 2413.46万元,完成年初预算的130.4%。其中:

  1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。

  2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。年初预算为 161.34万元,支出决算为 183.74万元,完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。

  3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 207.24万元,支出决算为 212.80万元,完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为126.51 万元,支出决算为117.32万元,完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费减少。

  5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为308.67 万元,支出决算为242.60万元,完成年初预算的78.6%。决算数小于预算数的主要原因:项目资金减少。

  6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为17万元,支出决算为169.30万元,完成年初预算的995.9%。决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为47.97 万元,支出决算为 42.30万元,完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费减少。

  8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为123.86 万元,支出决算为 123.81万元,完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费减少。

  9、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 1.45万元,决算数大于预算数的主要原因:增加项目经费。

  10、文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为0 万元,支出决算为4.18万元,决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  11、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为108.82万元,支出决算为137.53万元,完成年初预算的126.38%。决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  12、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.40万元,决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  13、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.26万元,决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  14、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.6万元,决算数大于预算数的主要原因:新增项目经费。

  15、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为9.16万元,支出决算为53.40万元,完成年初预算的582.97%。决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  16、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。年初预算为295.5万元,支出决算为342.2万元,完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  17、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  18、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广电影视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为137.71万元,决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  19、文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排支出(款)资助国产影片放映(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  20、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为138万元,支出决算为123.81万元,完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费结余。

  21、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为247.12万元,决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  22、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为34.25万元,支出决算为227.53万元,完成年初预算的664.32%。决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

  六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  文体部门2018 年财政拨款基本支出767.07万元,其中:人员经费 676.59万元,主要包括:工资、养老保险、职业年金、医疗保险、离休人员工资等;公用经费90.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费等。

  七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  单位 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为5.58万元,完成预算的85.85%, 其中:公务用车购置及运行维护费2.49 万元,完成预算的38.3%; 公务接待费3.09万元,完成预算的47.54%。主要原因是压缩接待费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  单位2018 年“三公经费”支出 5.58万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.49万元(其中公务用车购置费 0万元,运行维护费2.49万元),占44.62%;公务接待费3.09万元,占55.38%

  1、公务用车购置及运行维护费 2.49万元。公车运行维护 2.49万元。2018 年,单位共有 3辆公务车,平均公务用车运行维护费0.83万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加0.1万元,增长4.2 %,主要原因运行维护费增加。

  2、公务接待费 3.09万元。2018 年,单位公务接待410人次。主要用于文化体育新闻出版广电业务公务接待费支出决算比 2017 年减少0.49万元,下降13.69 %,主要原因是压缩了接待费用。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,单位组织对 2018 年度一般公共预算中 1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款732.14万元,占项目支出预算总额的 100%。绩效评价结果显示,满意度100%

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1、文体部门对项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.8分。项目全年预算数为1783.86万元,执行数为1415.85万元,完成预算的72.5%。

  

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年单位机关运行经费支出7.78万元,比2017年减少7.02万元,降低90.23%。主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用支出。

  (二)政府采购支出情况

  2018年文体部门无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至 2018 年 12 月 31 日,单位共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1台;文体部门元价值 50 万元以上通用设备。

   第四部分

   名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

  三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

  十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

  指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (编辑:朱洲  审核:陈勇)

 
 
 
 
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