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远安县茅坪场镇人民政府2018年部门决算

发布日期:2019-10-01 12:46:37   浏览次数:22 放大字体  缩小字体

远安县茅坪场镇人民政府2018年部门决算

 

目 录

第一部分 远安县茅坪场镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分远安县茅坪场镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分远安县茅坪场镇人民政府 2018年部门决算情况说明

一、 收入支出支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项等。

二、部门决算单位机构设置

茅坪场镇人民政府为正乡科级单位,机构性质为国家机关,机构类别为其他机构。主要职能为落实国家政策、严格依法行政、搞好市场监管、发展乡〈镇〉村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。本年无机构变化情况。

第二部分

茅坪场镇人民政府 2018年部门决算表

1.2018年收入支出决算总表

                                                                  收入支出决算总表

       

公开01表

部门:远安县茅坪场镇人民政府

   

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,166.72

一、一般公共服务支出

30

1,711.51

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

14.40

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

15.30

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

190.30

 

12

 

十二、农林水支出

41

517.64

 

13

 

十三、交通运输支出

42

148.09

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

   

53

 

本年收入合计

25

4,166.72

本年支出合计

54

2,597.23

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

1,569.48

 

28

   

57

 

总计

29

4,166.72

总计

58

4,166.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.2018年收入决算表

                                                                     收入决算表

                 

公开02表

部门:远安县茅坪场镇人民政府

     

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,166.72

4,166.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,711.51

1,711.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,711.51

1,711.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,711.51

1,711.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,759.78

1,759.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

16.64

16.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

16.64

16.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

19.95

19.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

19.95

19.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,723.19

1,723.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,422.26

1,422.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

517.64

517.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

307.74

307.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

54.18

54.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

209.90

209.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

175.45

175.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

34.45

34.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

148.09

148.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

148.09

148.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

148.09

148.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.2018年支出决算表

                                                                             支出决算表

             

公开03表

部门:远安县茅坪场镇人民政府

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,597.23

1,711.51

885.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,711.51

1,711.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,711.51

1,711.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,711.51

1,711.51

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.40

0.00

14.40

0.00

0.00

0.00

20402

公安

14.40

0.00

14.40

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

14.40

0.00

14.40

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

15.30

0.00

15.30

0.00

0.00

0.00

20701

文化

15.30

0.00

15.30

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

15.30

0.00

15.30

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

190.30

0.00

190.30

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

16.64

0.00

16.64

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

16.64

0.00

16.64

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

19.95

0.00

19.95

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

19.95

0.00

19.95

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

153.71

0.00

153.71

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

138.21

0.00

138.21

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

517.64

0.00

517.64

0.00

0.00

0.00

21301

农业

307.74

0.00

307.74

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

54.18

0.00

54.18

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

3.98

0.00

3.98

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

11.59

0.00

11.59

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

209.90

0.00

209.90

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

175.45

0.00

175.45

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

34.45

0.00

34.45

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

148.09

0.00

148.09

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

148.09

0.00

148.09

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

148.09

0.00

148.09

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

                                                                   财政拨款收入支出决算总表

           

公开04表

部门:远安县茅坪场镇人民政府

     

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,443.52

一、一般公共服务支出

30

1,711.51

1,711.51

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,723.19

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

14.40

14.40

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

15.30

15.30

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

190.30

36.59

153.71

 

12

 

十二、农林水支出

41

517.64

517.64

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

148.09

148.09

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,166.72

本年支出合计

53

2,597.23

2,443.52

153.71

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

1,569.48

0.00

1,569.48

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

     

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

     
 

28

   

57

     

总计

29

4,166.72

总计

58

4,166.72

2,443.52

1,723.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  一般公共预算财政拨款支出决算表

         

公开05表

部门:远安县茅坪场镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,443.52

1,711.51

732.01

201

一般公共服务支出

1,711.51

1,711.51

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,711.51

1,711.51

0.00

2010301

  行政运行

1,711.51

1,711.51

0.00

204

公共安全支出

14.40

0.00

14.40

20402

公安

14.40

0.00

14.40

2040204

  治安管理

14.40

0.00

14.40

207

文化体育与传媒支出

15.30

0.00

15.30

20701

文化

15.30

0.00

15.30

2070109

  群众文化

15.30

0.00

15.30

212

城乡社区支出

36.59

0.00

36.59

21201

城乡社区管理事务

16.64

0.00

16.64

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

16.64

0.00

16.64

21205

城乡社区环境卫生

19.95

0.00

19.95

2120501

  城乡社区环境卫生

19.95

0.00

19.95

213

农林水支出

517.64

0.00

517.64

21301

农业

307.74

0.00

307.74

2130104

  事业运行

54.18

0.00

54.18

2130119

  防灾救灾

3.98

0.00

3.98

2130126

  农村公益事业

200.00

0.00

200.00

2130142

  农村道路建设

38.00

0.00

38.00

2130199

  其他农业支出

11.59

0.00

11.59

21307

农村综合改革

209.90

0.00

209.90

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

175.45

0.00

175.45

2130706

  对村集体经济组织的补助

34.45

0.00

34.45

214

交通运输支出

148.09

0.00

148.09

21401

公路水路运输

148.09

0.00

148.09

2140104

  公路建设

148.09

0.00

148.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                         一般公共预算财政拨款基本支出决算

             

公开06表

部门:远安县茅坪场镇人民政府

   

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

938.10

302

商品和服务支出

672.48

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

247.83

30201

  办公费

286.69

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

269.74

30202

  印刷费

25.37

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

5.75

30203

  咨询费

1.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

10.89

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

37.79

30205

  水费

1.93

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

136.38

30206

  电费

12.78

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

29.58

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

57.57

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

9.80

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

19.25

30211

  差旅费

7.99

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

123.32

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

47.06

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

100.94

30215

  会议费

17.06

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.97

30217

  公务招待费

17.74

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.94

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

27.65

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

52.55

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

27.47

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

15.60

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

10.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

1.78

30231

  公务用车运行维护费

14.02

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.98

30239

  其他交通费用

6.59

     
     

30240

  税金及附加费用

0.00

     
     

30299

  其他商品和服务支出

168.45

     

人员经费合计

1,039.03

公用经费合计

672.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                           财政拨款“三公”经费支出决算表

                 

公开07表

部门:远安县茅坪场镇人民政府

         

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.76

0.00

14.02

0.00

14.02

17.74

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             

公开08表

部门:远安县茅坪场镇人民政府

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1,723.19

153.71

0.00

153.71

1,569.48

212

城乡社区支出

0.00

1,723.19

153.71

0.00

153.71

1,569.48

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,723.19

153.71

0.00

153.71

1,569.48

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

0.93

0.50

0.00

0.50

0.43

2120803

  城市建设支出

0.00

300.00

15.00

0.00

15.00

285.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,422.26

138.21

0.00

138.21

1,284.05

               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2018年部门决算情况说明

一、2018 年收入支出决算总体情况说明

远安县茅坪场镇人民政府2018 年收、支总计4166.72万元。与 2017年相比,收、支总计各增加2917.15万元,增长233.45%。主要是:专项建设资金增加;政策性调资,人员经费支出增加。

                                            

 

 

二、2018 年收入决算情况说明

远安县茅坪场镇人民政府2018 年收入合计4166.72万元,其中:财政拨款收入4166.72万元,占收入总额的100%。

三、2018 年支出决算情况说明

远安县茅坪场镇人民政府 2018 年本年支出合计2597.23万元,其中:基本支出1711.51万元,占支出总额的65.90%;项目支出885.72万元,占支出总额的34.10%。

 

四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

远安县茅坪场镇人民政府2018 年财政拨款收、支总决算 4166.72万万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加2917.15万元,增长233.45%。主要是:专项建设资金增加;政策性调资,人员经费支出增加。

五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

单位 2018 年财政拨款支出2443.52万元,占本年支出合计的58.64%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加1193.96万元,增长95.55%。主要原因:项目支出增加;政策性调资,人员经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款支出2443.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1711.51万元,占总支出的70.04%;公共安全支出(类)支出14.4万元,占总支出的0.59%;文化体育与传媒(类)支出15.3万元, 占总支出的0.63%;城乡社区支出(类)支出36.59万元,占总支出的1.50%;农林水支出 517.64万元,占总支出的21.18%: 交通运输支出(类)支出148.09万元,占总支出的6.06%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

单位 2018 年财政拨款支出年初预算为1425万元,支出决算为2443.52万元,完成年初预算的171.48%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1007.04万元,支出决算为1711.51万元,完成年初预算的169.95%。决算数大于预算数的主要原因:人员支出及办公费增加。

2.公共安全支出(类)公安(款) 治安管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.4万元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因:综治维稳及安全设施支出计入。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为9.81万元,支出决算为15.3万元,完成年初预算的155.96%。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为34.6万元,支出决算为 36.59万元,完成年初预算的105.75%。主要原因:环境卫生支出增加。

5.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项)。年初预算为44.06万元,支出决算为54.18万元,完成年初预算的122.97%。主要原因:退休人员待遇调整,支出增加。

6.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的132.67%。主要原因:虫害严重,加大治理力度。

7.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为200万元。主要原因:加强民生及扶贫事业的投入。

8.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。年初预算为34.94万元,支出决算为38万元,完成年初预算的 108.76%。

9.农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为11.59万元,完成年初预算的128.78%。主要原因:农业产业化发展投入增加。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为175.45万元,支出决算为175.45万元,完成年初预算的100%。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为32.05万元,支出决算为34.45万元,完成年初预算的107.49%。主要原因:加快农村发展,增加帮扶力度。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为54.85万元,支出决算为148.09万元,完成年初预算的269.99%。决算数大于预算数的主要原因:专项建设增加。

六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位 2018 年财政拨款基本支出1711.51万元,其中:人员经费1039.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等;公用经费672.48万元,主要包括:商品服务支出,办公费,公车运行维护费,接待费、差旅费等。

七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

单位 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为27.83万元,支出决算为31.76万元,完成预算的114.12%, 其中:因公出国(境)费用0元; 公务用车购置及运行维护费14.02万元,完成预算的151.73%; 公务接待费17.74万元,完成预算的95.43%。主要原因是扶贫及乡村振兴任务加重,公务用车运行增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

单位2018 年“三公经费”支出31.76万元,其中:因公出国(境)费 万元;公务用车购置及运行维护费14.02万元(其中公务用车购置费0万元,运行维护费14.02万元),占44.14%;公务接待费17.74万元,占55.86%

1.公务用车购置及运行维护费14.02万元。其中:公车购置费0万元。公车运行维护14.02万元。2018 年,单位共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费4.67万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加4.78万元,上升51.73%,主要原因扶贫及乡镇振兴任务加重,公务用车运行增加。

2.公务接待费17.74万元。2018 年,单位公务接待1972人次。主要用于会议接待、扶贫工作检查接待等。公务接待费支出决算比 2017 年减少0.85万元,下降4.57%,主要原因是压缩开支,严守标准。

八、预算绩效情况说明

单位2018年度未开展预算绩效自评工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年单位机关运行经费支出1711.51万元,比2017年增加628.1万元,增长57.97%。主要原因是政策性调资,人员经费增加等。

(二)政府采购支出情况

2018年单位无政府采购。

(三)国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0台;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套)。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

信息编辑人:宋鹏君

信息审核人:石永香 

 

 
 
 
 
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