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远安县供销社2018 年部门决算

发布日期:2019-10-08 18:20:44   浏览次数:28 放大字体  缩小字体

  目 录

  第一部分 县供销社概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位机构设置

  第二部分 县供销社2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 县供销社 2018年部门决算情况说明

  一、 收入支出支出决算总体情况说明

  二、 收入决算情况说明

  三、 支出决算情况说明

  四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、 部门职能

  供销社的主要职能:

  1、宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

  2、研究制定全县供销社的发展战略和规划,指导全县供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

  3、参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络。

  4、参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务。

  5、加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

  二、 部门决算单位机构设置

   纳入2018年度部门决算编制范围的为供销社机关,无二级预算单位。

  第二部分

  远安县供销社 2018年部门决算表

  附件:2018年部门决算公开表

  





第三部分

  2018年部门决算情况说明

  一、2018 年收入支出决算总体情况说明

  县供销社2018 年收、支总计_192.47万元。与 2017年相比,收、支总计各减少 _33.93万元,降低_14.99%_。主要是:预算口径变化及抚恤金支出减少,年初有结转结余。

    

  二、2018 年收入决算情况说明

  县供销社2018 年收入合计_192.47万元,其中:财政拨款收入_192.47万元,占收入总额的_100%_。

  

  三、2018 年支出决算情况说明

  县供销社 2018 年本年支出合计192.47_万元,其中:基本支出_183.08_万元,占支出总额的_95.12%_;项目支出 9.39_ 万元,占支出总额的 _4.88%_。

  

  四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  县供销社2018 年财政拨款收、支总决算 _192.47_万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少_33.93万元,降低_14.99%_。主要是:_抚恤金减少,年初有结转结余所致。

  五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  单位 2018 年财政拨款支出 _192.47万元,占本年支出合计的_100%_。与 2017 年相比,财政拨款支出减少_19.97_万元,降低_9.4%_。主要原因:

  1、基本支出比同期减少22.36万元。主要是公用经费中抚恤金支出减少和扶贫工作经费减少。

  2、项目经费较同期增加2.39万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2018 年财政拨款支出_192.47万元,主要用于以下方面:商业服务业等(类)支出 192.47_万元,占总支出的100%_。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  单位 2018 年财政拨款支出年初预算为 _161.38_ 万元,支出决算为 192.47_万元,完成年初预算的_119.27% 。其中:

  1、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为_161.38_万元,支出决算为_183.08_万元,完成年初预算的 _113.45%_。决算数大于预算数的主要原因:_一是追加党建综合目标考核奖11.86万元,二是追加预算调整36.89万元,两项合计48.75万元。后因财政年底提前关网,调减部分账面结余指标。

  2、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为9.39万元,支出决算为 _9.39_万元,完成年初预算的100%,此项为财政返还国有资产出租收入。

  六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  单位 2018 年财政拨款基本支出 _183.08_万元,其中:人员经费 173.98_万元,主要包括:工资福利支出153.45万元,对个人和家庭的补助20.53万元;公用经费_9.1_万元,主要包括:商品和服务支出9.1万元。

  七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  单位 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为 0.46万元,完成预算的57.5%。其中:公务用车购置及运行维护费没有支出,主要原因是:公车改革后单位没保留公务用车,租用公车费用计入其他交通费用,不纳入三公经费核算; 公务接待费_0.46_万元,完成预算的57.5%。主要原因是:一是贯彻中央八项规定,单位压缩支出,二是上级来人批次、人次减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  单位2018 年“三公经费”支出 _0.46 万元,其中:公务接待费__0.46 万元,占 _100%_

  1、单位全年无因公出国(境)费用。

  2、单位全年无公务用车购置及运行维护费用。单位没有公务车。

  3、公务接待费 0.46 万元。2018 年,单位公务接待_40_人次。主要用于_上级来远安检查工作及兄弟社来我社交流学习精准扶贫等公务接待。公务接待费支出决算比 2017 年减少0.34_万元,下降_42.5%_,主要原因是:一是贯彻中央八项规定,单位压缩支出,二是上级来人批次、人次减少。

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,单位组织对 2018 年度一般公共预算中 _1_个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款_9.39万元,绩效评价结果显示:项目资金支出范围按照各项项目管理办法实施,未出现管理不规范情况。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1、县供销社关于财政返还的资产收益自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为_94 分。项目全年预算数为_9.39_万元,执行数为_9.39_万元,完成预算的100%_。通过项目实施,县供销社着力推进供销事业改革发展,服从和服务全县经济社会发展和乡村振兴战略,较好的完成各项工作任务。

  2018年度远安县供销合作社联合社整体支出绩效自评报告

  一、基本情况

  根据职责,县供销社设三个内设机构,分别为办公室、人事股、财务股。2018年末在职人员11人,基中参照公务员管理8人,事业编制1人,县人才交流中心派驻事业编制2人。

  2018年度县供销社预算基本支出161.38万元。决算支出192.47万元,其中基本支出183.08万元,项目支出9.39万元。基本支出主要用于机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。项目支出主要用于机关正常运转。

  2018年主要绩效目标:一是创建电子商务综合服务社(站)10家;二是引领发展各类农民专业合作社22家、其中领办龙头带动型和产业服务型示范社8家;三是成立农民专业合作社联合社2家;四是新建新型庄稼医院2家;五是创建“全国基层标杆社”和“五星级农村综合服务社”各1家。

  此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进供销事业的发展。

  二、绩效自评工作开展情况

  1、各股室根据项目实施方案既定绩效目标,通过定性与定量相结合,确保自评具有实效性。

  2、各股室根据项目完成情况评估项目产出绩效。

  3、各股室根据项目将收集的评价资料及产出绩效,对照既定目标,进行项目效益综合分析,拟定自评报告。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

  1.项目资金到位情况分析。

  2018年收到财政拨款收入178.51万元,其中基本支出收入169.12万元,项目收入9.39万元,基本支出结转13.96万元。

  2.项目资金执行情况分析。

  2018年全年支出192.47万元,其中基本支出183.08万元,项目支出9.39万元。项目资金为财政返还国有资产出租收入,主要用于机关日常运行开支。

  3.项目资金管理情况分析。

  项目资金严格按照《财政部关于印发〈中央对于专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》(财预【2015】163号)文件要求执行,项目资金支出范围按照各项项目管理办法实施,未出现管理不规范情况。

  (二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

  1.产出指标完成情况分析。

  2018年绩效目标评价涉及项目资金用于本单位日常运行开支。

  2.效益指标完成情况分析。

  2018年县供销社紧紧围绕县委县政府提出的“1234”发展战略,树立“为农、务农、姓农”的供销工作理念,立足服务“三农”的根本宗旨,着力推进供销事业改革发展,服从和服务全县经济社会发展和乡村振兴战略,较好的完成各项工作任务。

  四、绩效自评结果拟应用情况

  (一)下一步改进措施。

  绩效管理能力有待提高,以后加强多层次、多形式的培训和辅导,提升对财政绩效管理体系的理解,提高绩效业务水平和工作质量。

  (二)拟与预算安排相结合情况。

  上级专项与本级预算资金相结合,确保各项绩效目标完成。

  (三)拟公开情况。

  因县供销社无政府门户网站,拟请县财政代为公开。

  五、2018年度远安县供销合作社联合社整体支出绩效自评表(附后)

  

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年单位机关运行经费支出_9.1_万元,比2017年减少20.42万元,降低_69.17%_。主要原因是:一是今年在一般行政管理事务中列支9.39万元,二是因财政关网时间较早,部分费用没来得及结算,三是单位压缩开支。

  (二)政府采购支出情况

  2018年单位无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至 2018 年 12 月 31 日,单位没有车辆;无单位价值50万元以上的通用设备。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  二、事业收入:事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

  三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  九、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。

  十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):

  指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(编辑:刘兴 审核:王永波)

 
 
 
 
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